La zona verde delimita los procesos que mindusx 3PL controla y ejecuta directamente; los nodos rojos punteados son compuertas de decisión o autorización de Dizenco. Cada nodo abre su caracterización SIPOC.
| Compromiso | Responsable | Tiempo | Evidencia |
|---|---|---|---|
| Aviso a Dizenco de unidad presentada para descarga | mindusx 3PL | Inmediato | Notificación en canal acordado |
| Descarga completa de la unidad desde su llegada | mindusx 3PL | Máx. 2 horas | Registro de hora de llegada y fin de descarga |
| Notificación de estatus de recepciones del día | mindusx 3PL | Antes del cierre del día | Notificación de estatus |
| Notificación de descargas en tiempo extra | mindusx 3PL | Inicio del día siguiente | Notificación de estatus |
| Envío de factura física sellada con anotaciones | mindusx 3PL | Máx. día siguiente | Factura sellada |
La recepción se confirma como conforme cuando cantidades, estado físico y caducidades coinciden con la orden de compra y la factura.
| Compromiso | Responsable | Tiempo | Evidencia |
|---|---|---|---|
| Notificación de anomalía en chat "órdenes con diferencia" | mindusx 3PL | Inmediato, unidad en andén | Mensaje con fotos, video, factura y descripción |
| Registro de la decisión final | mindusx 3PL | Al cierre del evento | Anotación en factura |
La mercancía con anomalía no se mueve del andén hasta recibir instrucción expresa de Dizenco.
Dos salidas autorizadas: rechazo total o parcial con devolución en el mismo transporte, o aceptación con separación de la tarima afectada para revisión de Dizenco.
| Compromiso | Responsable | Tiempo | Evidencia |
|---|---|---|---|
| Entrega del formato de maniobras al operador | mindusx 3PL | Mismo día de la recepción | Formato de maniobras entregado |
| Confirmación del pago a Dizenco | mindusx 3PL | Al efectuarse el pago | Confirmación vía canal acordado |
Las facturas relacionadas con la entrega no se liberan sin autorización expresa de Dizenco.
| Compromiso | Responsable | Tiempo | Evidencia |
|---|---|---|---|
| Inventario que incluya producto en revisión y merma | mindusx 3PL | Semanal | Inventario semanal |
| Validación y procesamiento formal de mermas | Dizenco + mindusx 3PL | Semanal | Registro de mermas validadas |
La mezcla de caducidades en una misma unidad de salida requiere autorización expresa de Dizenco.
Todo surtido se ejecuta desde la ubicación con el lote de vencimiento más próximo.
| Compromiso | Responsable | Tiempo | Evidencia |
|---|---|---|---|
| Informar hora estimada de pedido listo tras recibir la indicación | mindusx 3PL | Máx. 20 minutos | Notificación de ETA |
| Notificación a Raquel por producto no disponible | mindusx 3PL | Al detectarse | Solicitud de modificación de pedido |
El pedido pasa a embarque cuando el control de calidad confirma coincidencia exacta en producto, cantidad y presentación.
Dizenco puede reordenar la atención de pedidos por necesidades del negocio; 3PL ajusta la secuencia de surtido.
| Compromiso | Responsable | Tiempo | Evidencia |
|---|---|---|---|
| Notificación de pedido listo para liberación | mindusx 3PL | Al concluir revisión final | Notificación a Dizenco |
| Notificación de entrega realizada | mindusx 3PL | Al entregar | Notificación a Dizenco |
| Entrega del documento firmado a Dizenco | mindusx 3PL | Misma semana de la entrega | Documento con firma de recibido |
| Notificación de evidencias pendientes | mindusx 3PL | Al identificarse | Motivo y fecha compromiso registrados |
Ningún pedido sale del almacén sin autorización expresa de Dizenco.
El Formato de Control de Evidencias de Entrega da seguimiento a toda evidencia entregada o pendiente.
| Compromiso | Responsable | Tiempo | Evidencia |
|---|---|---|---|
| Registro de toda devolución o cambio físico | mindusx 3PL | Al recibir el producto | Formato de Control de Devoluciones y Cambios Físicos |
| Segregación del inventario disponible | mindusx 3PL | Inmediato tras recepción | Producto identificado en zona separada |
Ninguna devolución o cambio físico se realiza sin autorización expresa de Dizenco.
Todos los compromisos de los procesos P1 a P7 en una sola vista. Las filas en rojo claro corresponden a decisiones o autorizaciones de Dizenco cuyo tiempo de respuesta no está definido en la Sección I del acuerdo.
| Proceso | Compromiso | Responsable | Tiempo | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Aviso de unidad presentada para descarga | mindusx 3PL | Inmediato | Notificación en canal acordado |
| P1 | Descarga completa de la unidad desde su llegada | mindusx 3PL | Máx. 2 horas | Registro de llegada y fin de descarga |
| P1 | Notificación de estatus de recepciones del día | mindusx 3PL | Antes del cierre del día | Notificación de estatus |
| P1 | Notificación de descargas en tiempo extra | mindusx 3PL | Inicio del día siguiente | Notificación de estatus |
| P1 | Envío de factura física sellada con anotaciones | mindusx 3PL | Máx. día siguiente | Factura sellada |
| P2 | Notificación de anomalía en chat "órdenes con diferencia" | mindusx 3PL | Inmediato, unidad en andén | Fotos, video, factura y descripción |
| P2 | Instrucción de disposición (rechazar / aceptar) | Dizenco | Por definir | Instrucción en chat |
| P2 | Registro de la decisión final | mindusx 3PL | Al cierre del evento | Anotación en factura |
| P3 | Entrega del formato de maniobras al operador | mindusx 3PL | Mismo día de la recepción | Formato entregado |
| P3 | Confirmación del pago a Dizenco | mindusx 3PL | Al efectuarse el pago | Confirmación vía canal acordado |
| P3 | Autorización para liberar facturas | Dizenco | Por definir | Autorización expresa |
| P4 | Inventario que incluya producto en revisión y merma | mindusx 3PL | Semanal | Inventario semanal |
| P4 | Validación y procesamiento formal de mermas | Dizenco + mindusx 3PL | Semanal | Registro de mermas validadas |
| P5 | Informar hora estimada de pedido listo | mindusx 3PL | Máx. 20 minutos | Notificación de ETA |
| P5 | Notificación a Raquel por producto no disponible | mindusx 3PL | Al detectarse | Solicitud de modificación de pedido |
| P5 | Resolución de modificación de pedido por faltante | Dizenco | Por definir | Pedido modificado |
| P6 | Notificación de pedido listo para liberación | mindusx 3PL | Al concluir revisión final | Notificación a Dizenco |
| P6 | Autorización de liberación del pedido | Dizenco | Por definir | Autorización expresa |
| P6 | Notificación de entrega realizada | mindusx 3PL | Al entregar | Notificación a Dizenco |
| P6 | Entrega del documento firmado a Dizenco | mindusx 3PL | Misma semana de la entrega | Documento con firma de recibido |
| P6 | Notificación de evidencias pendientes | mindusx 3PL | Al identificarse | Motivo y fecha compromiso |
| P7 | Registro de toda devolución o cambio físico | mindusx 3PL | Al recibir el producto | Formato de Control de Devoluciones |
| P7 | Segregación del inventario disponible | mindusx 3PL | Inmediato tras recepción | Producto en zona separada |
| P7 | Instrucción de disposición final | Dizenco | Por definir | Instrucción expresa |
Puntos identificados durante la caracterización que la Sección I del acuerdo no resuelve. Se recomienda cerrarlos con Dizenco antes de formalizar el SLA como instrumento de medición.
Nota metodológica: los compromisos de tiempo documentados en los procesos P1 a P7 provienen textualmente de la Sección I del acuerdo. Los elementos de esta sección son adiciones recomendadas por mindusx 3PL para que el SLA sea medible, equilibrado y auditable bajo ISO 9001; no forman parte del acuerdo vigente hasta su validación por ambas partes.